目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县陈家沟景区管理局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县陈家沟景区管理局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县陈家沟景区管理局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县陈家沟景区管理局成立于 2009 年，下设办公室、规划建 设科、宣传科、综合管理科、博物馆五个科室。

（二）部门职责

温县陈家沟景区管理局主要做好太极拳文化产业建设，促进温县经济发展。负责景区旅游产业总体规划，以及景区项目建设 与管理。

二、部门预算单位构成

我单位有二级机构0个，本预算为本级预算。

第二部分

温县陈家沟景区管理局

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县陈家沟景区管理局2021年收入总计475.49万元，支出总计475.49万元，与2020年相比，收、支总计各减少994.4万元，减少67.65%。主要原因：陈家沟景区项目减少，依靠其他方面推动景区发展。

二、收入预算总体情况说明

温县陈家沟景区管理局2021年收入合计475.49万元，其中：一般公共预算收入475.49万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县陈家沟景区管理局2021年支出合计475.49万元，其中：基本支出104.62万元，占22%；项目支出370.87万元，占78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县陈家沟景区管理局2021年一般公共预算收支预算475.49万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少994.4万元，减少67.65%，主要原因：陈家沟景区项目减少，在其他方面加快景区发展，从而带动景区旅游人气。政府性基金收支较2020年增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县陈家沟景区管理局2021年一般公共预算支出年初预算为475.49万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出462.82万元，占97.34%；社会保障和就业支出8.56万元，占1.8%；卫生健康支出4.11万元，占0.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县陈家沟景区管理局2021年一般公共预算基本支出104.62万元，其中：人员经费99.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费4.82万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县陈家沟景区管理局2021年“三公”经费预算为3.5万元。 比2020年预算数减少4万元，减少53.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比2020年预算数增长0万元，增长0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年预算数增长0万元，增长0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 0万元，比2020年预算数减少4万元，减少100%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）公务接待费3.5万元，主要用于太极拳的宣传活动，景区建设的招商引资项目，以及设计方面的专家团队等接待，比2020年预算数增长0万元，增长0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县陈家沟景区管理局2021年机关运行经费支出预算4.82万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费、公务用车运行维护等支出，比2020年减少4.48万元，下降48.17%，主要原因：景区履行节俭节约，减少办公费开支。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 475.49万元，其中人员经费支出99.8万元，公用经费支出4.82万元，项目支出总额370.87万元。支出项目共4个，其中，设置绩效目标项目4个，支出总额370.87万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县陈家沟景区管理局固定资产总额179.75万元，其中，房屋建筑物6万元，家具、用具、装具及动植物车辆173.75万元；共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、景区运营经费：用于做好太极拳文化产业建设，促进温 县经济发展。负责景区旅游产业总体规划，以及景区项目建设与管理等方面的支出。

附件：温县陈家沟景区管理局2021年度部门预算表

2021年4月6日