目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县产业集聚区管理委员会2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县产业集聚区管理委员会2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县产业集聚区管理委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

按照精简高效的原则，温县产业集聚区管理委员会设5个正科级内设机构。分别有综合办公室、规划建设局、信息经济局、招商服务局、科技和人力资源局。

（二）部门职责

1、负责管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、群团组织、机构编制、人事考核、政策研究、目标管理、会务接待、外宣和信息工作；负责后勤管理和机关财务工作；负责协调承办管委会交办的其他工作。

2、负责管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、群团组织、机构编制、人事考核、政策研究、目标管理、会务接待、外宣和信息工作；负责后勤管理和机关财务工作；负责协调承办管委会交办的其他工作。

3、负责引领工业化和信息化的融合，推动信息经济和智慧应用领域的经济合作；安排政府投资项目计划和重点建设项目计划；制定产业结构调整的措施，推进节能减排和循环经济发展；负责企业项目备案；负责搭建融资、土地收储等要素平台；负责优化发展环境、维护企业权益等工作；负责培育和发展行业协会等中介组织;负责区内企业经济运行的监测、分析、管理；负责区内各项经济指标的统计分析和上报。

4、负责招商引资工作；负责制定、修改、落实各项优惠政策;负责项目入驻及项目投产前的各项服务及证照手续的办理、督促、落实；负责制定产业集聚区招商项目建设计划，及时掌握区内项目建设动态；负责在建项目的督查、项目进度的统计、汇总和上报；负责项目实施的监督管理及跟踪服务等工作；负责相关职能部门派驻机构的协调与服务工作。

5、负责各类科技计划项目的编制、组织实施与管理；负责产业集聚区经济技术开发区及科技类项目组织申报工作；负责院士工作站及各类科技研发平台建设；负责组织、机构编制人力资源和社会保障工作；负责高层次人才规划、引进和服务工作；负责区内企业职工的培训，提升劳动力素质；负责拟订就业发展规划和制度，完善公共就业服务体系；负责农民工保障工作和组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

二、温县产业集聚区管理委员会预算单位构成我单位无二级机构。

第二部分

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县产业集聚区管理委员会2021收入总计9329.07万元，支出总计9309.27万元，比2020年相比，收支增加了8856.34万元，增长1873%。原因：科技技术研究与开发支出增加。

二、收入预算总体情况说明

温县产业集聚区管理委员会2021年收入合计9329.07万元，一般公共预算收入6856.07万元，政府性基金预算收入2473万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明（表三）

温县产业集聚区管理委员会2021支出合计9329.07万元，其中：基本支出210.37万元，占 2.25%；项目支出9118.7万元，占97.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县产业集聚区管理委员会2021年一般公共预算收支预算6856.07万元，政府性基金收支预算2473万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加6383.34，增长1350%，主要原因：增加扶持企业发展资金；政府性基金收支预算增长0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明（表五）

温县产业集聚区管委会，2021年一般公共预算支出6856.07万元。主要用于：科学技术支出6103万元，占89.01%；社会保障和就业23.29万元，占0.34%；卫生健康10.74万元，0.16%；城乡社区719.04万元，占10.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明（表六）

温县产业集聚区管委会，2021年一般公共预算基本支出预算210.37万元。主要用于：基本工资95.44万元，占45%；基础绩效工资24.39万元，占11%；奖励性绩效10.37万元，占0.4%；年终一次性奖金7.95万元，占0.3%；津贴补贴18.6万元，占0.8%；城镇职工基本医疗保险缴费10.74万元，占0.5%；机关事业单位基本养老保险费22.32万元，占10%；其他社会保障性缴费0.28万元，占0.01%；津贴补贴13.85万元，占0.06%；退休费0.97万元，占0.004%；办公费5.46万元，占0.02%。

七、政府性基金预算支出预算情况说明（表八）

温县产业集聚区管委会2021年政府性基金预算支出2473万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明(表七）

温县产业集聚区管理委员会2021年“三公”经费预算为0万元。比2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（表十）

温县产业集聚区管委会机关运行经费支出5.46万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）政府采购支出情况

根据2021年部门预算安排情况，我单位没有政府采购支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9329.07万元，其中人员经费支出204.91万元，公用经费支出5.46万元，支出项目共5个，支出总额9118.7万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县产业集聚区管理委员会固定资产总额439.2万元，其中，房屋建筑物99.51万元，车辆43.61万元,通用设备和其他办公家具为296.08万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付单位，我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他城乡社区公共设施支出：反应其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

附件：温县产业集聚区管理委员会2021年度部门预算表

2021年4月6日