目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县融媒体中心2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县融媒体中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县融媒体中心设8个内设部门。有办公室、记者部、编辑部、专题部、新媒体部、广播部、技术部、财务部。

（二）部门职责

主要职责：宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论，宣传社会主义核心价值观，利用广播、电视、报纸、新媒体矩阵平台优势，生产出更多源于温县、立足温县、服务温县的新闻产品，对上级媒体形成有益补充，建成主流舆论阵地；向广大干部群众提供政务服务、生活服务及社交传播、教育培训等公共服务，依托自身媒体矩阵平台，在县委、县政府和人民群众之间架起沟通的桥梁，更好服务群众生产生活，建成“媒体+政务+服务”的重要平台；针对不同群体，通过不同形式，提供全方位、定制化、精准化的生产生活资讯，打通线上线下，反映社情民意，促进基层建设，打通党的政策服务群众的“最后一公里”，建成服务群众、联络群众的重要枢纽。

二、温县融媒体中心预算单位构成

我单位有二级机构 0个，本预算为本级预算。

第二部分

温县融媒体中心2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县融媒体中心2021年收入总计529.92万元，支出总计529.92万元，与2020年相比，收、支总计各增加123.03万元，增长30.24%。主要原因：机构合并，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

温县融媒体中心2021年收入合计529.92万元，其中：一般公共预算收入529.92万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县融媒体中心2021年支出合计529.92万元，其中：基本支出339.38万元，占64.04%；项目支出190.54万元，占35.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县融媒体中心2021年一般公共预算收支预算529.92万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加123.03万元，增长30.24%，主要原因：机构合并，人员增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县融媒体中心2021年一般公共预算支出年初预算为529.92万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出272.34万元，占51.39%；文化体育与传媒支出192.95万元，占36.41%；社会保障和就业支出47.81万元，占9.03%；卫生健康支出16.82万元，占3.17%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出339.38万元，其中：人员经费326.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.84万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县融媒体中心2021年“三公”经费支出预算为8万元， 比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

(二)公务用车购置及运行费6.5万元。其中公务车辆购置费0万元,比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 6.5万元，主要用于新闻采访、专题采访、广告拍摄,比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县融媒体中心2021年机关运行经费支出预算12.84万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加3.52万元，增长37.77%，主要原因：机构合并，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金190.54万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为529.92万元，其中：人员经费支出139.34万元，公用经费支出51.2万元，项目支出总额190.54万元。支出项目共2个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额20万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县融媒体中心部门固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元。车辆共有0，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公共文化服务体系建设资金：是指为加强基础文化设施建设，提升完善基层公共文化设施建设等支出。

附件：温县融媒体中心2021年度部门预算表

2021年4月6日