目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县第一高级中学2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县第一高级中学2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县第一高级中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县第一高级中学属于财政全供的事业单位，机构设置有：办公室、总务处、政教处、教务处、教科处、工会、校团委、项目办。

（二）部门职责

温县第一高级中学的主要职能：普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中教育为学生的终身发展奠定基础。普通高中教育特别强调使学生：初步形成正确的世界观、人生观、价值观；热爱社会主义祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，继承中华民族的优秀传统，弘扬民族精神，有为民族振兴和社会进步作贡献的志向与愿望；具有民主与法制意识，具有社会责任感；具有终身学习的愿望和能力，掌握适应时代发展需要的基础知识和基本技能，具有初步的科学与人文素养、环境意识、创新精神与实践能力；具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣，初步具有独立生活的能力、职业意识、创业精神和人生规划能力；贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育及本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、温县第一高级中学部门预算单位构成

我单位有二级机构0个,本预算为本级预算。

第二部分

温县第一高级中学2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县第一高级中学2021年收入总计4424.64万元，支出总计4424.64万元，与2020年相比，收、支总计各减少252.21万元，下降5.39%。主要原因：学校综合教学楼接近竣工，财政拨款减少。

二、收入预算总体情况说明

温县第一高级中学2021年收入合计4424.64万元，其中：一般公共预算收入3482.44万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入10万元；纳入财政专户管理的行政事业性收费932.2万元。

三、支出预算总体情况说明

温县第一高级中学2021年支出合计4424.64万元，其中：基本支出3632.83万元，占82.1%；项目支出791.81万元，占17.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县第一高级中学2021年一般公共预算收支预算3482.44万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少266.63万元，下降7.11%，主要原因：学校综合教学楼接近竣工，财政拨款减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县第一高级中学2021年一般公共预算支出年初预算为3482.44万元。主要用于以下方面：教育支出2932.88万元，占84.22%；社会保障和就业支出383.05万元，占11%；卫生健康支出166.51万元，占4.78%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县第一高级中学2021年一般公共预算基本支出3292.83万元，其中：人员经费2919.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费372.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县第一高级中学2021年“三公”经费支出预算为7.3万元， 比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费6.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 6.5万元，主要用于学校教育教学，校领导及各部门外出开会调研等,比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：与上年数据一致，无变化。

（三）公务接待费0.8万元，主要用于与兄弟学校开展的教学交流、邀请专家学者等，按规定开支的各类公务接待支出，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：与上年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县第一高级中学部门2021年机关运行经费支出预算372.84万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出，比2020年增加2.83万元，增长0.76%，主要原因：学籍人数增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排227.65万元，其中：政府采购货物预算227.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，温县第一高级中学对4个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金2749.84万元。 2021年，温县第一高级中学纳入预算绩效管理的支出总额为 4424.64万元，其中：人员经费支出3259.99万元，公用经费支出372.84万元，项目支出总额791.81万元。支出项目共6个，其中，设置绩效目标项目4个，支出总额761.81万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县第一高级中学部门固定资产总额13566.19万元，其中，房屋建筑物10373.94万元，车辆21.16万元，办公设备3045.75万元，专用设备125.34万元，车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、普通高中生均公用经费：自2017年春季学期起统一执行公办普通高中生均公用经费基准定额,省辖市市区普通高中每生每年不低于1000元,县城和农村地区普通高中每生每年不低于800元,鼓励有条件的省辖市、县(市、区)依据当地财力状况提高生均公用经费标准,生均公用经费基准定额随经济社会发展逐步提高。落实生均公用经费基准定额所需资金按照学校现行隶属关系由同级财政负担,纳入年度预算。普通高中生均公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出,具体包括:教学业务和管理、教师培训、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、仪器及图书资料购置、信息化、专用材料费、房屋建筑物及仪器设备日常维护等;生均公用经费不得用于发放人员工资、基本建设投资、偿还债务等。

九、普通高中教育免学费免住宿费政策：政策享受对象为四类人群：建档立卡家庭经济困难学生、残疾学生，农村低保家庭学生、特困救助帮扶对象，标准为每人每学期1050元。

附件：温县第一高级中学部门2021年度部门预算表

2021年4月6日