目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县机关事务管理局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县机关事务管理局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县机关事务管理局为县政府直属事业单位，机构规格为正科级，设6个内设科室，分别是：办公室、计划财务科、基建房产科、公共机构节能监督管理科、后勤服务科、公共用车服务中心。

（二）部门职责

1、根据国家、省、市有关方针政策和法律法规，结合县级机关的具体情况，研究制订县级机关事务管理的相关制度和标准并组织实施。

2、负责县直行政事业单位的房地产管理，负责县级机关行政综合办公区域内部分行政事业单位办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用分配、调剂、修缮、出租出借等工作；按规定承担有关房地产的产权界定，清查登记，对房地产的处置提出初审意见。

3、负责全县机关事业单位的公务用车平台建设，负责编制公务用车规划和车辆购置、维修、处置及资金管理工作；制定公务用车管理办法并监督执行。

4、负责县直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

5、负责县级机关行政办公区域内的基建规划、建设和维修维护工作；以及环境卫生、园林绿化、安全保卫、消防安全和秩序管理工作。

6、负责县级机关行政办公区域内的供水、供电、供暖管理及其设施的维修维护工作；负责县级行政综合办公通讯和办公自动化管理工作。

7、综合协调县直各单位的机关事务工作；负责县重要会议服务和相关资金管理工作;负责县直机关工勤的集中管理工作。

8、承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位有二级机构0个,本预算为本级预算。

第二部分

温县机关事务管理局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县机关事务管理局2021年收入总计1073.19万元，支出总计1073.19万元，与2020年相比，收、支总计各增加6.21万元，增长0.58%。主要原因：保安和保洁服务费增加和后勤人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

温县机关事务管理局2021年收入合计1073.19万元，其中：一般公共预算收入1073.19万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县机关事务管理局2021年支出合计1073.19万元，其中：基本支出106.71万元，占9.9%；项目支出966.48万元，占90.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县机关事务管理局2021年一般公共预算收支预算1073.19万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加6.21万元，增长0.58%，主要原因：保安和保洁服务费增加后勤人员工资增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县机关事务管理局2021年一般公共预算支出年初预算为1073.19万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1054.98万元，占98.30%；元，社会保障和就业支出12.62万元，占1.18%；卫生健康支出5.59万元，占0.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县机关事务管理局2021年一般公共预算基本支出106.71万元，其中：人员经费105.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县机关事务管理局2021年“三公”经费支出预算为340.8万元， 比 2020年预算数减少52.08万元，下降13.26%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费340.8万元。其中公务车购置费128万元，主要用于更新公务用车小型客车,比2020年减少34万元，较上年下降20.99%，主要原因：更新公务用车小型客车数量减少；公务用车运行维护费 212.8万元，主要用于于车辆强险、检测、燃油、路桥费、保养维修、清洗清洁、车辆购置税等,比2020年减少18.08万元，较上年下降7.83%，主要原因：更新公务用车小型客车后车辆维修费减少，燃油费减少。

（三）公务接待费0万元。比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：严格遵守党中央八项规定。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县机关事务管理局2021年机关运行经费支出预算201.44万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少14.92万元，下降6.9%，主要原因：更新公务用车小型客车后车辆维修费减少，燃油费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排146.6万元，其中：政府采购货物预算146.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对8个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金933.91万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1073.19万元，其中：人员经费支出106.71万元，公用经费支出1.44万元，项目支出总额966.48万元。支出项目共10个，其中，设置绩效目标项目9个，支出总额927.3万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县机关事务管理局固定资产总额1904.04万元，其中，房屋建筑物939.95万元，车辆519.1万元，办公设备287.67万元，专用设备2.32万元。车辆共有30辆，其中：一般公务用车30辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、机关事务局支出：主要用于负责县直行政事业单位的房 地产管理，负责全县机关事业单位的公务用车平台建设，负责县 直公共机构节能监督管理，负责县级机关行政办公区域内的基建 规划、建设和维修维护工作等方面的支出。

附件：温县机关事务管理局2021年度部门预算表

2021年4月6日