目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县公共资源交易中心2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县公共资源交易中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县公共资源交易中心内设6个职能科室，办公室、采购科、工程科、地产科、产权科和财务室。

（二）部门职责

主要职责是：(一)贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易法律、法规和各项规定。(二)承办县政府批准的建设工程招投标、政府采购、国土资源交易、国有(集体)产权交易等进场交易事项，发布进场交易活动信息。(三)会同有关部门审核进场交易的报名资格，组织实施场内交易活动，出具进场交易证明。(四)参与评审专家库的管理，组织现场抽取，合理使用各类专家评委，协助有关部门对交易活动的评审专家进行考核。(五)负责中心的日常管理，为进场交易各方提供场地，维护中心的正常交易程序。(六)负责为行政主管部门、纪检监察机关实施管理和监督提供办公场所和办公条件;协助行政主管部门、纪检监察部门对有关投诉等进行调查处理。(七)负责向社会提供政策法规、项目信息、交易情况等查询服务。(八)对各类公共资源进场交易活动进行监测、分析。(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、温县公共资源交易中心预算单位构成

我单位有二级机构0个，本预算为本级单位预算。

第二部分

温县公共资源交易中心2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县公共资源交易中心2021年收入总计135.4万元，支出总计135.4万元，与2020年相比，收、支总计各增加28.62万元，增长26.8%。主要原因：人员工资增长。

二、收入预算总体情况说明

温县公共资源交易中心2021年收入合计135.4万元，其中：一般公共预算收入135.4万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资源资产有偿使用预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县公共资源交易中心2021年支出合计135.4万元，其中：基本支出85.6万元，占63.22%；项目支出49.8万元，占36.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县公共资源交易中心2021年一般公共预算收支预算135.4万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加28.62万元，增长26.8%，主要原因：人员工资增长；政府性基金收支较2020年增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县公共资源交易中心2021年一般公共预算支出年初预算为135.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出121.67万元，占89.86%；社会保障和就业支出9.38万元，占6.93%；卫生健康支出4.35万元，占3.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出85.6万元，其中：人员经费84.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费1.32万元，主要包括：办公费、支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县公共资源交易中心2021年“三公”经费预算为3万元。 比2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 3万元，主要用于公车日常使用及开标评标接送专家等产生的费用支出,比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0万元。比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县公共资源交易中心2021年机关运行经费支出预算4.32万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费等支出，比2020年增长0.24万元，增长5.88%，主要原因：人员增加，公用经费增加形成。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 135.4万元，其中人员经费支出84.28万元，公用经费支出1.32万元，项目支出总额49.8万元。支出项目共1个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额49.8万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，温县公共资源交易中心固定资产总额55.91万元，其中，房屋建筑物13.25万元，通用设备22.01万元，专用设备0.04万元，家具、用具、装具及动植物8.81万元,车辆11.8万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、招标采购业务费：用于具体承担全体县工程招投标、政府采购、国有土地使用权出让和国有产权转让等交易活动的组织、实施、服务及对入选中介招标代理机构的交易活动进行场内监督和管理等方面的支出。

附件：温县公共资源交易中心2021年度部门预算表

2021年4月6日