目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分温县公安局部门2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县公安局部门2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县公安局部门概况

（一）主要职能

（一）机构设置情况

机构设置情况：温县公安局设17个内设机构，另设武警现役机构（公安消防大队）1个，12个派出机构（派出所）。

（一）部门职责

（1）政治处。负责机关和直属单位机构编制、人事管理工作；负责协管干部的考核工作并提出任免、交流意见；办理工资、干部档案管理、授衔、晋衔事宜；研究提出全县公安教育发展规划，承办公安机关民警培训工作和表彰奖励；组织、实施全县人民警察教育训练工作；负责机关和直属单位的党群工作；负责离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作；负责民警文体、伤残人员优抚、英烈基金和民警心理健康教育工作。机构规格为副科级，内设人事科、组织教育科、宣传科（公共关系部），规格均为正股级。

（2）警令部。掌握全县公安工作情况，收集、分析、报告有关社情及公安信息；协调处理紧急警务和授权的有关指挥协调工作；起草重要文件，承担重大调查研究工作；综合协调机关及直属单位业务；负责重大事项的组织协调、督查督办工作；负责全县公安系统统计、机要管理工作；负责机关和直属单位的保密、信息工作；负责文电、会务、机要、档案等工作；研究提出突发案事件的应急处置对策建议；组织、协调、实施对涉恐案件的侦察、调查和依法打击工作；协调处置重大恐怖袭击事件、重大涉恐事件组织；协调调度多种警力的重大警务活动；组织实施对党和国家领导人、重要外宾来温活动的安全警卫工作以及在温举办的重要会议、大型集会、全国体育比赛及重大节日等安全警卫工作。机构规格为副科级，内设指挥中心、综合科、督查科，规格均为正股级。

（3）国内安全保卫大队。维护国家安全和社会政治稳定、维护国家统一和民族团结、维护宪法确立的基本政治原则，依照宪法和法律，运用专门力量和专门手段开展侦察调查、情报信息，防范保卫工作；组织、协调、实施全县公安机关防范、控制、处置、侦察邪教组织及有害气功类组织的违法犯罪活动；掌握敌情和社会政治动向，组织境外敌特情机关对我市渗透破坏活动案件的侦察、控制工作；承担本县居民因私出入境和持普通护照的外国人员、香港、澳门特别行政区和台湾地区人员在焦居留、旅行的有关管理工作。机构规格为副科级，内设办公室、反邪教中队、特别侦查队、出入境管理科，规格均为正股级。

（4）治安管理大队。组织、指导、实施全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为；依法管理公共场所枪支弹药、管制器具、剧毒化学品和特种行业；依法管理集会、游行、示威；协调处理重大群体性治安事件和治安事故工作；指导公安派出所和社区警务工作；对国家机关、社会团体、企事业单位、重要基础设施、重点建设工程以及大型群众性活动的治安保卫工作；指导、监督保安服务业管理工作；协调办理各项治安管理工作。机构规格为副科级，内设办公室、第一、二、三中队，规格均为正股级。

（5）经济犯罪侦查大队。掌握经济犯罪动态，分析、研究经济犯罪情况，拟订预防、打击对策；组织对经济犯罪案件的侦查工作；办理重、特大经济案件；承办上级交办的案件。机构规格为副科级，内设办公室、第一、二中队，规格均为正股级。

（6）刑事侦查大队。掌握全县刑事犯罪动态，收集、通报、交流刑事犯罪信息，研究拟订预防、打击对策；组织对刑事犯罪的侦查工作；组织、指导打击拐卖妇女儿童犯罪工作；承办重特大刑事案件、有组织犯罪案件和上级交办案件。机构规格为副科级，内设办公室、刑事技术中队、案审中队、情报信息中队、第一、二、三责任区刑警中队，规格均为正股级。

（7）监所管理大队。拟订监所管理有关规定并负责监督检查；指导、监督看守所、拘留所的管理教育工作；掌握羁押情况，检查、指导监管场所安全防范工作；掌握监所内犯罪信息，指导开展深挖犯罪工作；依法监督管理投劳、留所服刑人员的减刑假释工作。机构规格为副科级，内设办公室、配侦中队、看守所、行政拘留所，规格均为正股级。

（8）交通警察大队。依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；负责车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考试工作；负责对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的运输管理；组织、指导道路交通安全宣传教育工作；组织、指导道路交通管理科技工作；负责全县交警系统的规费管理和器材装备计划、分配工作。机构规格为副科级，内设办公室、法制室、宣教科、机动车辆管理所、第一、二、三、四、五中队、事故处理中队，规格均为正股级。

（9）特种勤务巡逻警察大队。主要承担城区110接处警工作；承担县城主要干道的网格化巡逻工作；处置突发性、群体性、恐怖性案事件；参与对影响辖区社会治安的突出问题，特别是黑恶势力、黄赌毒等严重刑事犯罪的专项打击整治，协助抓捕违法犯罪分子；对发生重大治安、自然灾害事故时，协助有关警种和部门进行先期处置，抢救伤员，警戒现场，维护秩序；设卡堵截、快速追击、围捕重大现行严重暴力犯罪分子及逃犯；办理一般程序的治安案事件。机构规格为副科级，内设办公室、第一、二、三中队，规格均为正股级。

（10）网络警察大队。拟订信息安全规定和技术规范；组织开展公共信息网络安全保护工作；负责对互联网违法信息监控和情报信息搜集工作；组织开展信息网络技术侦察工作；依法查处信息网络违法犯罪案件；履行技侦联络员职责。

（11）警务督察大队。组织、指导、实施全县公安机关警务督察工作；对全县公安机关及人民警察依法履行职责、行使职权和遵纪守法、警务风纪等情况进行监督；负责维护人民警察正当执法权益工作。

（12）禁毒大队。掌握全县毒品违法犯罪活动动态，研究拟定预防、打击对策；组织对毒品犯罪案件的侦查工作；承担对易制毒化学品的管制工作；协调有关部门开展吸毒人员管理工作。

(13）信息通信科。负责公安系统的信通保障工作，负责全县公安信通设备的建设、管理和维护。研究拟订全县公安科学技术发展规划；组织公安科技立项、成果鉴定和技术推广；指导全县安全技术防范工作；负责全县公安科技情报的收集、研究及学术交流。

（14）法制室。组织起草全县公安有关规范性文件；承担机关听证、行政复议、行政应诉及国家赔偿工作；负责劳动教养、收容教养等案件的审核工作;参与重大、疑难、复杂案件的研究工作；负责全县公安执法监督和法制宣传工作。

（15）控告申诉科。指导检查全县公安控申工作，处理、督办控申信件；承办上级交办的控申案件；接待来信来访群众；研究全县公安控申工作动向。

（16）装备财务科。负责编制和管理机关及直属单位经费的预决算；监督、管理省和市划拨公安专项经费的使用；监督检查所属单位经费管理和财政法规执行情况；负责直属单位财务管理、资金使用、政府采购、基建工程的审计监督；承担警用武器装备、器材物资的配备、仓储和调运工作；承担机关警务保障、国有资产、基本建设、安全保卫等事务管理工作。

（17）行政事项服务科。负责统一受理（办理）送达行政许可事项；负责审核受理材料，催办督办有关行政事项办理进度，联络并协调相关科室及部门对许可事项报批过程中的有关问题；依据法律、法规和规章规定，承办对下列事项的许可审批：1.枪支运输许可证核发；2.营业性大型文体活动治安审批；3.举办大型集会、焰火晚会、烟花燃放许可；4.公众聚集场所使用或者开业前消防安全审批；5.建筑工程消防设计、变更设计、竣工验收核准；6.金融机构营业场所、金库、邮政局（所）安全防范设施设计审核及工程验收；7.特种车辆悬挂特殊标志审批；8.网吧安全合格证核发；9.公民因私出国审批；10.公民因私往来港澳探亲、旅游、就业、就学等审批；11.内地公民前往港澳定居审批；12.公民往来台湾地区审批；13.外国人签证、居留、变更、迁移审批；14.机动车运载超限的不可解体物品、危险物品审批；15.公章刻制业特种行业许可证核发；16.典当业特种行业许可证核发；17.集会、游行、示威活动审批；18.机动车检验合格证核发；19.机动车延缓报废审批；20.爆炸物品的购买、运输、使用许可证核发；21.B级拆除爆破工程审批；22.易制毒化学品购用证明核发；23.设立临时停车场（街道、公共广场）审批；24.社会保安服务公司、保安培训机构设立、撤销审批；25.台湾居民来大陆定居申请审核；26.自行车登记；27.机动车登记；28.国际互联网用户备案；29.金融要害岗位上岗证备案；30.信息网络安全检测产品销售和使用备案；31.安全技术防范产品生产备案；32.机动车驾驶证的核发、换证及审验核准。

公安消防大队（武警现役编制）。指导并组织实施全县消防监督、火灾预防和灭火救援工作；组织、实施全县消防应急抢险救援工作；组织指导全县消防安全宣传工作和社会消防力量的动员培训工作；承担县防火委员会办公室的日常工作。

纪律检查工作委员会。负责全县公安机关党的纪律检查工作，协助县局党委抓好党风廉政建设责任制的贯彻落实，受理群众对党员民警的检举、控告，按照权限检查处理党员民警违反党纪政纪警纪的案件，澄清陷害、诬告民警的事件，保护公安民警的合法权益。

另设12个派出机构。城关派出所、温泉镇派出所、南张羌派出所、赵堡派出所、武德镇派出所、北冷派出所、黄庄派出所、番田派出所、招贤派出所、祥云镇派出所、岳村派出所以及黄河派出所。

乡、镇、城区派出所的主要职责任务是：依法管理户口、特种行业、危险物品和公共场所的治安秩序、居民身份证办理发放；预防犯罪，查破案件；对群众开展法制宣传教育；依法对判处管制、剥夺政治权利、宣告缓刑、假释、监外执行罪犯进行监督考察和教育改造；对被执行监视居住的人，实施监督管理；指导监督内部单位做好安全防范工作，做好安全防范工作，做好重要活动的安全保卫工作；黄河派出所负责黄河大桥周边区域内的治安管理工作，依法查处治安案件。

二、温县公安局部门预算单位构成

我单位有二级机构0个，本预算为本级预算。

第二部分

温县公安局部门2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县公安局部门2021年收入总计12955.78万元，支出总计12955.78万元，与2020年相比，收、支总计各增加1737.88万元，增长15.5%。主要原因：人员经费支出、四所建设技用房及迁建、后勤业务用房等项目类增加的支出。

二、收入预算总体情况说明

温县公安局部门2021年收入合计12955.78万元，其中：一般公共预算收入12955.78万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县公安局部门2021年支出合计12955.78万元，其中：基本支出6561.01万元，占50.64%；项目支出6394.77万元，占49.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县公安局部门2021年一般公共预算收支预算12955.78万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加1737.88万元，增长15.5%，主要原因：人员经费支出、四所建设技用房及迁建、后勤业务用房等项目类增加的支出；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县公安局部门2021年一般公共预算支出年初预算为12955.78万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出12349.21万元，占95.32%；社会保障和就业支出422.75万元，占3.26%；卫生健康支出183.82，占1.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2021年一般公共预算基本支出12955.78万元，其中：人员经费5652.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、退休费；公用经费908.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出、其他交通工具购置、文物和陈列品购置费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费支出预算为66.38万元， 比 2020年预算数减少81.5万元，下降55%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车运行费65万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数比2020年减少81.5万元，下降100%，主要原因：无购车计划；公务用车运行维护费65万元，主要用于除办案支出的车辆运行维护费,比2020年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费1.38万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2020年预算数减少0万元，下降0 %，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算709.30万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等支出，比2020年增加74.2万元，增长11.7%，主要原因：新所搬迁办公设备增加、其他资本性支出的增加。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排4312.81万元，其中：政府采购货物预算1789.80万元、政府采购工程预算2523.01万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对24个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金5035.39万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 12955.78万元，其中：人员经费支出5652.66万元，公用经费支出908.35万元，项目支出总额6394.77万元。支出项目共24个，其中，设置绩效目标项目18个，支出总额6343.33万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县公安局固定资产总额13898.23万元，其中，房屋建筑物4372.48万元，家具、用具、装具、及动植物447.34万元、通用设备2083.64万元，专用设备4487.86万元，车辆1215.61万元。共有车辆102辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车102辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、扫黑除恶专项经费：是指各级公安机关用于打击各种黑恶势力工作中产生的相关支出。

九、禁毒管理经费：是指各级公安局机关开展禁毒工作的相关支出。

附件：温县公安局2021年度部门预算表

2021年4月6日