目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分水利局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：水利局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

水利局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、办公室。  2、财务股。 3、工程规划建设和管理运行股。4、政策法规和监督股。   5、农村水利和水土保持股。

6、河长制工作股。

（二）部门职责

(一）贯彻执行党和国家、省、市有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,拟订全县和跨乡镇（街道）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。负责城市主要水系补水管理工作。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省下达的和市级、县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省市县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河流湖健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（六）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河流湖及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县(市)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十一）开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十二）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）指导温县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好温县南水北调工程建设与运行管理相关工作。

（十四）指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、水利局预算单位构成

我单位有二级机构2个,本预算为汇总预算，纳入我单位2021年部门预算编报范围的二级机构有：

1、水利服务中心

2、水资源保护中心

第二部分

水利局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

水利局2021年收入总计6627.6万元，支出总计6627.6万元，与2020年相比，收、支总计各增加5510.71万元，增长493.40%。主要原因：上级专项转移支付增加。

二、收入预算总体情况说明

水利局2021年收入合计6627.6万元，其中：一般公共预算收入6476.6万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入151万元。

三、支出预算总体情况说明

水利局2021年支出合计6627.6万元，其中：基本支出365.26万元，占5.51%；项目支出6262.34万元，占94.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

水利局2021年一般公共预算收支预算6627.6万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加5510.71万元，增长493.40%，主要原因：上级专项转移支付增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

水利局2021年一般公共预算支出年初预算为6627.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.93万元，占0.45%；卫生健康支出9.58万元，占0.14%；农林水支出6588.09万元，占99.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

水利局2021年一般公共预算基本支出365.26万元，其中：人员经费354.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。公用经费10.67万元，主要包括：办公费、邮电费、伙食补助费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

水利局2021年“三公”经费支出预算为0.4万元，比 2020年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于接待上级部门检查及指导工作，比2020年预算数增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

水利局2021年机关运行经费支出预算3.04万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、伙食补助费、公务接待费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出，比2020年减少0.12万元，下降3.80%，主要原因：商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对6个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金641.46万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6627.6万元，其中：人员经费支出354.59万元，公用经费支出10.67万元，项目支出总额6262.34万元。支出项目共13个，其中，设置绩效目标项目8个，支出总额3736.34万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，水利局固定资产总额308.2万元，其中，房屋建筑物143.96万元，车辆8.62万元，办公设备136.61万元，专用设备19.01万元。车辆共有1辆，其中：执法执勤车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有3项，主要是：地下水超采综合治理119万元、农村饮水工程维修养护16万元、农业水价综合改革16万元；我部门将积极做好项目前期准备工作，尽快将资金落实实处，切实发挥资金效益。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、防汛经费：召开全县防汛会议，组建防汛队伍，完善防汛物料储备，开展防汛演练和迁安救护演练，确保全县安全度汛。

九、水资办执法经费：为实行最严格水资源管理制度，建设节水型社会，加强水法律法规宣传，提高水行政执法队伍能力，严厉打击非法涉水事件发生。

十、引黄调蓄水费：引用黄河水，全年引水量达到2000万立方米以上。

十一、引沁提灌站运行费：日常开展引沁灌区日常维修养护，全年计划提水1000万立方米，满足罐区5万亩农作物灌溉需求。

附件：温县水利局2021年度部门预算表

2021年4月6日